| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 692013 |
| Číslo faktúry: | FD /0551/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Viliam HORVÁTH |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava čerpacej stanice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35996,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0551_13 |
| Zverejnené: | 25.09.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:38.
